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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	244	Data de lançamento:	14/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 14.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	0,00	30.058,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 14.000 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC.MUNIC.DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	30.058,00
12/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 28148		1.073,50
21/02/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857741			1.073,50
13/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547.		3.220,50
24/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857860			3.220,50
04/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29267.		1.180,85
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857872			1.180,85
30/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29846.		1.073,50
09/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857968			1.073,50
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30324.		1.932,30
12/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858032			1.932,30
10/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30756.		858,80
18/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858086			858,80
30/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 30979.		1.502,90
11/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858129			1.502,90
22/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31267.		644,10
29/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858165			644,10
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31491.		644,10
19/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858193			644,10
29/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 31738.		751,45
09/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1039			751,45
20/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085.		1.180,85
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858267			1.180,85
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUZA SOARES, CFE NF Nº 32729.		140,00
07/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR OSCAR VILSON SOUSA SOARES, CFE NF Nº 032729.		300,58
07/11/2014	VALOR LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-140,00
14/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 244/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858301			300,58
21/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220.		2.260,00
TOTAL		30.058,00	16.623,43	14.363,43
SALDO A PAGAR				15.694,57