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Exercício: 2014
Nome do Credor: FACCINI & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	245	Data de lançamento:	14/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE 5.980 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	0,00	12.839,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE 5.980 LITROS DE DIESEL ORIGINAL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 071/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2013, CONTRATO Nº 005/2014.	12.839,06
13/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR DÉRCIO GONZATTI, CFE NF 28547.		4.294,00
24/03/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2000			4.294,00
04/04/2014	EMP. LIQUIDADO POR PAULO R. RITTER, CFE NF 29268.		343,52
09/04/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2028			343,52
28/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF 32085.		3.220,50
30/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 245/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2272			3.220,50
21/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CRISTIANO GIRARDI, CFE NF 33220.		3.390,00
TOTAL		12.839,06	11.248,02	7.858,02
SALDO A PAGAR				4.981,04