Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PROC. JURID. PROT. RECEP. E ALIST. MILITAR |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto folha mes 04/2014 |
0,00 |
422,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO RPPS pagto folha mes 04/2014 |
422,94 |
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| 25/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR E RESCISÃO 04/2014 E FERIAS 05/2014. |
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422,94 |
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| 07/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2478/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859622 |
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422,94 |
| TOTAL |
422,94 |
422,94 |
422,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
