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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	26	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF, DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2014.	0,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF, DESPESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA O EXERCICIO DE 2014.	5.000,00
10/02/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		395,20
21/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. 01/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			395,20
13/03/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		550,94
28/03/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. 02/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			550,94
11/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.103,49
22/04/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. ABRIL/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			1.103,49
09/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		740,41
21/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. ABRIL/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			740,41
10/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		574,99
23/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. JUNHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			574,99
17/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		430,46
22/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. JULHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			430,46
07/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		339,11
22/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. JULHO/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			339,11
09/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		426,14
22/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 26/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851386			426,14
15/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		439,26
22/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 26/2014 - REF. 09/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 253			439,26
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00