Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
263 |
Data de lançamento: |
15/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
0,00 |
79,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO. |
79,80 |
|
|
| 16/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF Nº 04180818. |
|
79,80 |
|
| 29/01/2014 |
Pagamento de Empenho 263/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857803 |
|
|
79,80 |
| TOTAL |
79,80 |
79,80 |
79,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
