Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2636
Data de lançamento:
25/04/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LIC. Nº 022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 E PROCESSO Nº 023/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 25/04/2014.
0,00
1.481,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2014
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, PROCESSO LIC. Nº 022/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2014 E PROCESSO Nº 023/2014 - TOMADA DE PREÇOS Nº 04/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO NA DATA DE 25/04/2014.
1.481,52
06/05/2014
EMP. LIQUIDADO POR JANINHA F. C. SOUZA, CFE NF 103440.
1.481,52
TOTAL
1.481,52
1.481,52
0,00
SALDO A PAGAR
1.481,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
