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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	2644	Data de lançamento:	25/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA FLAVIA D. BERTANI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25.04.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATENCAO BASICA.	0,00	49,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2014	REF. DESPESA DE TAXI DA SERVIDORA FLAVIA D. BERTANI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 25.04.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE ESPECIALIZACAO EM ATENCAO BASICA.	49,90
25/04/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		49,90
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857958 PAGTO. REF. EMPENHO 2644/2014 PMPA - EPTC - 13999			49,90
TOTAL		49,90	49,90	49,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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