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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2645 Data de lançamento: 25/04/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE BANNER FOTOGRÁFICO COM FUNDO BRANCO PARA CAPTURA DE IMAGENS NA CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS INFORMATIZADA. 0,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2014 REF. AQUISIÇÃO DE BANNER FOTOGRÁFICO COM FUNDO BRANCO PARA CAPTURA DE IMAGENS NA CONFECÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL/CTPS INFORMATIZADA. 45,00
25/04/2014 EMP. LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF .004.857.375. 45,00
08/05/2014 Pagamento de Empenho 2645/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851357 45,00
TOTAL 45,00 45,00 45,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.