Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2647
Data de lançamento:
25/04/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SERVIDORA PÚBLICA E PREFEITA MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, COM SAÍDA NA DATA DE 11/05/2014 E RETORNO EM 15/05/2014.
0,00
2.074,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2014
REF. 02 PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSO FUNDO-RS E BRASÍLIA-DF, PARA SERVIDORA PÚBLICA E PREFEITA MUNICIPAL QUE IRÃO PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS, COM SAÍDA NA DATA DE 11/05/2014 E RETORNO EM 15/05/2014.
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25/04/2014
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES.
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28/04/2014
Pagamento de Empenho 2647/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850032
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TOTAL
2.074,82
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2.074,82
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
