Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: FEAPER-PROG.TROCA-TROCA DE SEMENTES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2648 |
Data de lançamento: |
25/04/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
TROCA-TROCA DE SEMENTES, FERTILIZANTES |
Conta de Despesa: |
3330.41.39.02.00.00 - PROGRAMA TROCA-TROCA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SEMENTES DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES, PROGRAMA TROCA TROCA, SAFRA 2012/2013, CFE CONVENIO. |
0,00 |
9.752,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/04/2014 |
REF. SEMENTES DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS AGRICULTORES, PROGRAMA TROCA TROCA, SAFRA 2012/2013, CFE CONVENIO. |
9.752,40 |
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30/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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9.752,40 |
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30/04/2014 |
Pagamento de Empenho 2648/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1037 |
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9.752,40 |
TOTAL |
9.752,40 |
9.752,40 |
9.752,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.