Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2672 |
Data de lançamento: |
29/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 013/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, CONTRATO Nº 055/2014. |
0,00 |
17.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2014 |
REF. CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 013/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, CONTRATO Nº 055/2014. |
17.000,00 |
|
|
| 04/07/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMDT CFE. NF 015/2014 |
|
17.000,00 |
|
| 10/07/2014 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2014
MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - 4230 |
|
|
17.000,00 |
| TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
