Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MACAGNAN & MACAGNAN SAUDE MEDICA E SEGURANÇA DO TR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2673 |
Data de lançamento: |
29/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
3 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 013/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, CONTRATO Nº 055/2014. |
0,00 |
20.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2014 |
REF. CONTRATACAO SERVICOS DE PLANTÕES E SOBREAVISO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CFE LICITACAO Nº 013/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2014, CONTRATO Nº 055/2014. |
20.000,00 |
|
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| TOTAL |
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
20.000,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
