Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SOLANGE WENNING 40094847053 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2695 |
Data de lançamento: |
30/04/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE 75 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA NAS OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
975,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE 75 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA NAS OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL. |
975,00 |
|
|
| 30/04/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 002. |
|
975,00 |
|
| 08/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2695/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850126 |
|
|
975,00 |
| TOTAL |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
