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Exercício: 2014
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2697	Data de lançamento:	30/04/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Carta Convite
Licitação número / ano:	16 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATACAO DE ESPACO RADIOFONICO COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 037/2010.	0,00	10.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/04/2014	REF. CONTRATACAO DE ESPACO RADIOFONICO COM AUDIENCIA NO MUNICIPIO, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO, CFE 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 037/2010.	10.400,00
09/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 174.		1.603,16
23/06/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859767			1.603,16
03/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 137, E CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 139.		1.171,79
07/07/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859847			1.171,79
31/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 25, 190.		1.417,39
07/08/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859792			1.417,39
01/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 030, 042.		1.357,02
05/09/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859666			1.357,02
01/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 0170.		1.139,60
06/10/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859951			1.139,60
04/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF 189.		1.232,00
06/11/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851394			1.232,00
02/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF, 0161		1.078,00
04/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851408			1.078,00
23/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 05008.		800,00
24/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIO ONIR DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 05021.		601,04
29/12/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850641			800,00
12/01/2015	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2697/2014 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850642			601,04
TOTAL		10.400,00	10.400,00	10.400,00
SALDO A PAGAR				0,00