Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DALMIR ORTIZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2728 |
Data de lançamento: |
02/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544. |
0,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PNEU DO VEÍCULO ASTRA, PLACAS IMO-5544. |
10,00 |
|
|
| 02/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA. |
|
10,00 |
|
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
10,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
