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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2729	Data de lançamento:	02/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	FNDE MERENDA ESCOLAR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 03/2014 CONVITE 02, CONTRATO Nº 013/2014 SOBRE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA A E.M.E.F MENINO DEUS	0,00	419,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2014	REF. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 03/2014 CONVITE 02, CONTRATO Nº 013/2014 SOBRE AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTICÍOS PARA A E.M.E.F MENINO DEUS	419,25
02/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR DINA MARA DE OLIVEIRA SOARES, CFE NF 1469.		419,25
09/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2729/2014 SUPER MORESCO LTDA - 3858			419,25
TOTAL		419,25	419,25	419,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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