Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2734 |
Data de lançamento: |
02/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 50 E 51/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NA DATA DE 05/05/2014. |
0,00 |
500,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2014 |
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 50 E 51/2014, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, NA DATA DE 05/05/2014. |
500,01 |
|
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| 09/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARLI LUCIA G. DE OLIVEIRA, CFE NF 103256. |
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500,01 |
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| TOTAL |
500,01 |
500,01 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
500,01 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
