Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2738 |
Data de lançamento: |
02/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA SILVANA MAGANINI, PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2014. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/05/2014 |
REF. 01 INSCRICAO PARA A SERVIDORA SILVANA MAGANINI, PARTICIPAR DA XVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS 12 A 15 DE MAIO DE 2014. |
275,00 |
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| 02/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES. |
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275,00 |
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| 07/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2738/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851346 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
