Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDACAO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO METROPOLITANO E |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2759 |
Data de lançamento: |
05/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3330.93.39.01.00.00 - REST.TRANSF.E CONVENIOS REC.DO ESTADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR, PASSE LIVRE ESTUDANTIL. |
0,00 |
2.590,77 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2014 |
REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR, PASSE LIVRE ESTUDANTIL. |
2.590,77 |
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| 05/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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2.590,77 |
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| 08/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2759/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001 |
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2.590,77 |
| TOTAL |
2.590,77 |
2.590,77 |
2.590,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
