Nome do Credor: CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS
Dados do Empenho
Número do empenho:
276
Data de lançamento:
16/01/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO Nº 073/2013, TOMADA DE PREÇOS 07/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 17/01/2014
0,00
462,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/01/2014
REF. SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL, PROCESSO Nº 073/2013, TOMADA DE PREÇOS 07/2013, NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO RS NA DATA DE 17/01/2014
462,97
16/01/2014
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
462,97
14/02/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 276/2014
CORAG COMP. RIO GRAND. DE ARTES GRAFICAS - 116
462,97
TOTAL
462,97
462,97
462,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
