Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2783 |
Data de lançamento: |
06/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 09.05.2014, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DE IJUI E REGIÃO. |
0,00 |
50,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2014 |
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A IJUI, NO DIA 09.05.2014, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE ASSISTENTES SOCIAIS DE IJUI E REGIÃO. |
50,61 |
|
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| 06/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. |
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50,61 |
|
| TOTAL |
50,61 |
50,61 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
50,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
