Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
280 |
Data de lançamento: |
16/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3190.13.99.01.00.00 - INSS - S/CONT. TRAB. PESSOA FISICA |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. INSS PARTE PATRONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLANGE WENNING. |
0,00 |
187,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/01/2014 |
REF. INSS PARTE PATRONAL PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLANGE WENNING. |
187,20 |
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| 16/01/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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187,20 |
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| 18/02/2014 |
Pagamento de Empenho 280/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859502 |
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187,20 |
| TOTAL |
187,20 |
187,20 |
187,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
