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Exercício: 2014
Nome do Credor: LILIAN GOMES DE CEZARO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2803	Data de lançamento:	07/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. PRESTAÇÃO DE 63 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA EM OFICINAS DO SCFV, DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO SCFV 1153.	0,00	882,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/05/2014	REF. PRESTAÇÃO DE 63 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA EM OFICINAS DO SCFV, DESENVOLVIDAS NO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM RECURSO SCFV 1153.	882,00
08/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF 010.		882,00
22/05/2014	Pagamento de Empenho 2803/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850007			882,00
TOTAL		882,00	882,00	882,00
SALDO A PAGAR				0,00