Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2831 |
Data de lançamento: |
09/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 11.05.2014, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. |
0,00 |
44,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2014 |
REF. 01 PASSAGEM DE SOLEDADE A PORTO ALEGRE, NO DIA 11.05.2014, DO SERVIDOR LUCIANO CORAZZA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA DPM. |
44,90 |
|
|
| 14/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
44,05 |
|
| 14/05/2014 |
VALOR EMPENHADO A MAIOR. |
-0,85 |
|
|
| TOTAL |
44,05 |
44,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
44,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
