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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2833	Data de lançamento:	09/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 14.05.2014, PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (DAS).	0,00	25,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2014	REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A PASSO FUNDO, NO DIA 14.05.2014, PARA PARTICIPAR DE ASSESSORIA REGIONALIZADA, PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL (DAS).	25,31
09/05/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT.		25,31
22/05/2014	Pagamento de Empenho 2833/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850008			25,31
TOTAL		25,31	25,31	25,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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