Nome do Credor: M A COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
2841
Data de lançamento:
09/05/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. CARGA DE EXTINTORES DE VEÍCULOS (PLACAS IMT 4838, IPK 7749, ISD 5860, ISY 6086, IQS 789, IMH 4026, IUT 0366) QUE INTEGRAM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA.
0,00
420,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/05/2014
REF. CARGA DE EXTINTORES DE VEÍCULOS (PLACAS IMT 4838, IPK 7749, ISD 5860, ISY 6086, IQS 789, IMH 4026, IUT 0366) QUE INTEGRAM A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA.
420,00
09/05/2014
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.966.370.
420,00
TOTAL
420,00
420,00
0,00
SALDO A PAGAR
420,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
