Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: HOSPITAL SAO SEBASTIAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2853 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. EXAMES RADIOLOGICOS, SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES E PARTO (CESÁRIA) DE DIVERSOS PACIENTES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
0,00 |
2.930,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2014 |
REF. EXAMES RADIOLOGICOS, SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES E PARTO (CESÁRIA) DE DIVERSOS PACIENTES HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO. |
2.930,66 |
|
|
| 14/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF 45113, 45114, 45118, 45119, 45115. |
|
2.930,66 |
|
| 22/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2853/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 342 |
|
|
2.930,66 |
| TOTAL |
2.930,66 |
2.930,66 |
2.930,66 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
