Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2867 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
RPPS DEFICIT ATUARIAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS EVA A. DA SILVEIRA 01/2014 |
107,16 |
107,16 |
| 1.00 |
02/2014 |
107,16 |
107,16 |
| 1.00 |
03/2014 |
116,07 |
116,07 |
| 1.00 |
04/2014 |
116,07 |
116,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2014 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PASSIVO DE SERVIDORES AFASTADOS EVA A. DA SILVEIRA 01/2014 02/2014 03/2014 04/2014 |
446,46 |
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| 12/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01,02,03,04/2014. |
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446,46 |
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| 26/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2867/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 2071 |
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446,46 |
| TOTAL |
446,46 |
446,46 |
446,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
