Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2877 |
Data de lançamento: |
12/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, LIRO FREESE, 01/2014. |
189,51 |
189,51 |
| 1.00 |
02/2014 |
189,51 |
189,51 |
| 1.00 |
03/2014 |
205,28 |
205,28 |
| 1.00 |
04/2014 |
205,28 |
205,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/05/2014 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, LIRO FREESE, 01/2014. 02/2014 03/2014 04/2014 |
789,58 |
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| 12/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA 01,02,03,04/2014. |
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789,58 |
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| 21/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2877/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859701 |
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789,58 |
| TOTAL |
789,58 |
789,58 |
789,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
