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Exercício: 2014
Nome do Credor: LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2891	Data de lançamento:	12/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2014, PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, OITO RODADAS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL-CATEGORIAS DE BASE 2014, CATEGORIAS SUB-9, SUB-11, SUB-13 E SUB-15, QUE SERAO REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	0,00	3.040,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/05/2014	REF. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2014, PARA EXECUÇÃO DE SERVICOS DE ARBITRAGEM, OITO RODADAS DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL-CATEGORIAS DE BASE 2014, CATEGORIAS SUB-9, SUB-11, SUB-13 E SUB-15, QUE SERAO REALIZADOS NO GINASIO POLIESPORTIVO, MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES.	3.040,00
19/05/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0589.		3.040,00
19/05/2014	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE.		-2.660,00
21/05/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0590.		380,00
23/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. MAIO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
23/05/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. MAIO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
23/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859720 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. MAIO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
23/05/2014	LANÇAMENTO INDEVIDO			-380,00
11/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0594.		380,00
23/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859765 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. JUNHO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
25/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0601.		380,00
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 859957 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. SETEMBRO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
17/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0611.		380,00
27/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. OUTUBRO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
31/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0615.		380,00
03/11/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 0618.		380,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851395 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. 10/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851395 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
10/11/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 0620		380,00
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 860019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2891/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LDAJ - LIGA DESP.DO ALTO JACUI - 2448			380,00
TOTAL		3.040,00	3.040,00	3.040,00
SALDO A PAGAR				0,00