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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 29 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: ASSIST. TÉC. EXTENÇÃO RURAL ASCAR/EMATER
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICIO DE 2014. 3.333,74 40.004,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICIO DE 2014. 40.004,88
29/01/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
04/02/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JANEIRO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
28/02/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
06/03/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 02/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
25/03/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
28/04/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. MARÇO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
29/04/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
06/05/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. ABRIL/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
30/05/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
04/06/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 05/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
26/06/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
01/07/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JUNHO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
24/07/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
05/08/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JULHO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
25/08/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
02/09/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. AGOSTO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
23/09/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
07/10/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
03/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
04/11/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 10/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
26/11/2014 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.517,76
02/12/2014 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 3.517,76
22/12/2014 EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA 1.309,52
TOTAL 40.004,88 40.004,88 38.695,36
SALDO A PAGAR 1.309,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.