Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
REF. CONVENIO COM A EMATER/ASCAR, PARA O EXERCICIO DE 2014. |
40.004,88 |
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29/01/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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04/02/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JANEIRO/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
28/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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06/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 02/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
25/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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28/04/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. MARÇO/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
29/04/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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06/05/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. ABRIL/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
30/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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04/06/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 05/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
26/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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01/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JUNHO/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
24/07/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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05/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. JULHO/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
25/08/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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02/09/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. AGOSTO/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
23/09/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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07/10/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
03/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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04/11/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. 10/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
26/11/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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3.517,76 |
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02/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 29/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
ASSOC.CRED.E ASSIST.RURAL - 598 |
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3.517,76 |
22/12/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO CONFORME EFETIVAÇÃO DA DESPESA |
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1.309,52 |
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TOTAL |
40.004,88 |
40.004,88 |
38.695,36 |
SALDO A PAGAR |
1.309,52 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.