Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JOSE LINDOMAR SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2918 |
Data de lançamento: |
13/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infraestrutura Urbana e Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN 0423, RETROESCAVADEIRA RK 406 B E NA RETROESCAVADEIRA LB-90 |
0,00 |
306,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E, PLACAS IRN 0423, RETROESCAVADEIRA RK 406 B E NA RETROESCAVADEIRA LB-90 |
306,30 |
|
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| 13/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR DERCIO GONZATTI, CFE NF .004.992.611, .004.991.971. |
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306,30 |
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| TOTAL |
306,30 |
306,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
306,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
