Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2924 |
Data de lançamento: |
13/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZAD PARA PROTEÇÃO DE CARTÕES DO SUS. |
0,00 |
1.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/05/2014 |
REF. AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PLÁSTICAS COM GRAVAÇÃO PERSONALIZAD PARA PROTEÇÃO DE CARTÕES DO SUS. |
1.950,00 |
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| 14/05/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF 276. |
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1.950,00 |
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| 22/05/2014 |
Pagamento de Empenho 2924/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 341 |
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1.950,00 |
| TOTAL |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
