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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2940	Data de lançamento:	14/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21 A 23.05.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OS PRINCIPAIS APONTES DO TCE/RS E MEDIDAS CORRETIVAS, PROMOVIDO PELO IGAM.	0,00	474,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/05/2014	REF. 2.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 21 A 23.05.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OS PRINCIPAIS APONTES DO TCE/RS E MEDIDAS CORRETIVAS, PROMOVIDO PELO IGAM.	474,12
14/05/2014	EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR IVO TIARAJU B. DE OLIVEIRA.		474,12
20/05/2014	Pagamento de Empenho 2940/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1043			474,12
TOTAL		474,12	474,12	474,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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