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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2981	Data de lançamento:	19/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	AQUISIÇÃO E PREPARO DE MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 025/2014 - CONVITE NUMERO 14/2014.	0,00	5.075,56

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2014	REF. AQUISIÇÃO DE GENEREOS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO DEUS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 025/2014 - CONVITE NUMERO 14/2014.	5.075,56
28/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 1558.		5.075,56
04/08/2014	Pagamento de Empenho 2981/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851160			5.075,56
TOTAL		5.075,56	5.075,56	5.075,56
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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