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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2999	Data de lançamento:	20/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVICO DE 01 CONSERTO DE PNEU GOL PLACAS IMU 3013, 01 LAVAGEM RETRO LB 90, 01 LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FG 85, 01 LAVAGEM E 04 MONTAGENS DE PNEU DO CAMINHÃO PLACAS IDC 0692, 01 CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACAS IVN 0723 E 04 MONTAGENS DE PNEU DO CAMINHÃO PLACAS IBZ 2164.	0,00	578,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2014	REF. SERVICO DE 01 CONSERTO DE PNEU GOL PLACAS IMU 3013, 01 LAVAGEM RETRO LB 90, 01 LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU DA MOTONIVELADORA FG 85, 01 LAVAGEM E 04 MONTAGENS DE PNEU DO CAMINHÃO PLACAS IDC 0692, 01 CONSERTO DE PNEU DO CAMINHAO PLACAS IVN 0723 E 04 MONTAGENS DE PNEU DO CAMINHÃO PLACAS IBZ 2164.	578,00
20/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR GILSON DOS SANTOS CFE NF 7901, 7904, 7903, 7902, 7905, 7906.		578,00
TOTAL		578,00	578,00	0,00
SALDO A PAGAR				578,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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