Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	3009	Data de lançamento:	20/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO PROGRAMA MAIS MEDICOS
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.	0,00	5.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2014	REF. RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO PARA O MEDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO "PROGRAMA MAIS MÉDICOS", CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.	5.600,00
20/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
22/05/2014	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3009/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857982			500,00
25/06/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
26/06/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2014 - REF. JUNHO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
18/07/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
23/07/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2014 - REF. JULHO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
21/08/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
26/08/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2014 - REF. AGOSTO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
25/09/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1322/2014.		500,00
30/09/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2014 - REF. SETEMBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
21/10/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
24/10/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2014 - REF. OUTUBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
19/11/2014	EMP. LIQUIDADO CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014.		500,00
24/11/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
22/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF. 01779 E 01778		500,00
24/12/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3009/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ - 4432			500,00
TOTAL		5.600,00	4.000,00	4.000,00
SALDO A PAGAR				1.600,00