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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3064	Data de lançamento:	26/05/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PISO BASICO VARIAVEL SCFV

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. 02 PASSAGENS DE TAPERA A PORTO ALEGRE, NO DIA 26.05.2014, DAS SERVIDORAS MARISA I. O. MORGAN E ALOISA DE LIMA ALVARENGA, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO E SEMINARIO.	0,00	149,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2014	REF. 02 PASSAGENS DE TAPERA A PORTO ALEGRE, NO DIA 26.05.2014, DAS SERVIDORAS MARISA I. O. MORGAN E ALOISA DE LIMA ALVARENGA, PARA PARTICIPAREM DE CAPACITACAO E SEMINARIO.	149,00
28/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		74,45
29/05/2014	EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		74,45
29/05/2014	VALOR EMPENHADO A MAIOR.	-0,10
02/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850013 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3064/2014 - REF. MAIO/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			148,90
TOTAL		148,90	148,90	148,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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