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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANELISE MORGAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3072 Data de lançamento: 27/05/2014
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA. 0,00 21,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2014 REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA. 21,40
27/05/2014 EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 281. 21,40
03/07/2014 Pagamento de Empenho 3072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859779 21,40
TOTAL 21,40 21,40 21,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.