Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3072 |
Data de lançamento: |
27/05/2014 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA. |
0,00 |
21,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2014 |
REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÕES PARA USO DO SETOR DE ENGENHARIA. |
21,40 |
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27/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 281. |
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21,40 |
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03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3072/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859779 |
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21,40 |
TOTAL |
21,40 |
21,40 |
21,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.