Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3078 |
Data de lançamento: |
27/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DA PREFEITA |
| Conta de Despesa: |
3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE TAXI DO ASSESSOR JURIDICO LUIZ ANTONIO BRUNORI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 29 E 30.05.2014, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2014 |
REF. DESPESA DE TAXI DO ASSESSOR JURIDICO LUIZ ANTONIO BRUNORI, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 29 E 30.05.2014, PARTICIPAR DE CURSO NA DPM. |
100,00 |
|
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| 02/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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36,00 |
|
| 02/06/2014 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-64,00 |
|
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| TOTAL |
36,00 |
36,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
36,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
