Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	309	Data de lançamento:	20/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infraestrutura Urbana e Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E CORREIAS PARA USO NA UNIDADE DE BRITAGEM.	0,00	67,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE INF. ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE E CORREIAS PARA USO NA UNIDADE DE BRITAGEM.	67,53
06/02/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 0194291.		67,53
19/02/2014	Pagamento de Empenho 309/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859508			67,53
TOTAL		67,53	67,53	67,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®