Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
31 |
Data de lançamento: |
02/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
REF. DESPESA DE DOMINIO DE EMAIL camposborges.rs.gov.br, PARA O EXERCICIO DE 2014. |
72,22 |
866,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2014 |
REF. DESPESA DE DOMINIO DE EMAIL camposborges.rs.gov.br, PARA O EXERCICIO DE 2014. |
866,64 |
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| 10/02/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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72,22 |
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| 13/02/2014 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859501 |
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72,22 |
| 06/03/2014 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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72,22 |
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| 10/03/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 31/2014 - REF. 02/2014
TERRA NETWORKS BRASIL S/A - 3342 |
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72,22 |
| TOTAL |
866,64 |
144,44 |
144,44 |
| SALDO A PAGAR |
722,20 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
