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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	311	Data de lançamento:	20/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO DPM.	61,35	61,35
1.00	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RETORNO DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, DE PORTO ALEGRE-RS AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS.	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/01/2014	REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 20 A 22.01.2014, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO DPM. REF. DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA RETORNO DO SERVIDOR JEFERSON FACCIN, DE PORTO ALEGRE-RS AO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES-RS.	129,35
20/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA.		129,35
29/01/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850295 PAGTO. REF. EMPENHO 311/2014 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681			129,35
TOTAL		129,35	129,35	129,35
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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