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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	323	Data de lançamento:	21/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ADESIVOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECEITUÁRIOS ESPECIAL E-C E FICHA ASSIST. MÉDICO SANITÁRIA F12 PARA USO DOS MÉDICOS NA UBS.	0,00	1.883,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2014	REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE ADESIVOS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, RECEITUÁRIOS ESPECIAL E-C E FICHA ASSIST. MÉDICO SANITÁRIA F12 PARA USO DOS MÉDICOS NA UBS.	1.883,00
21/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCOS PEREIRA, CFE NF Nº 05361.		1.883,00
19/02/2014	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 323/2014 GRAFICA LIDER LTDA - 14298			1.883,00
TOTAL		1.883,00	1.883,00	1.883,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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