Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3243 |
Data de lançamento: |
28/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
RPPS PATRONAL |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PAGTO FERIAS MES 06/2014 |
0,00 |
388,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/05/2014 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PAGTO FERIAS MES 06/2014 |
388,31 |
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| 28/05/2014 |
EMPENHO LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO 05/14 E FÉRIAS 06/14. |
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388,31 |
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| 05/06/2014 |
Pagamento de Empenho 3243/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1051 |
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388,31 |
| TOTAL |
388,31 |
388,31 |
388,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
