Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
325
Data de lançamento:
21/01/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.50.00.00.00 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COM 04 BANDEIRAS DE NYLON COM OS BRASÕES DO BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E MERCOSUL, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
0,00
2.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2014
REF. AQUISIÇÃO DE CONJUNTO COM 04 BANDEIRAS DE NYLON COM OS BRASÕES DO BRASIL, ESTADO, MUNICÍPIO E MERCOSUL, PARA USO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
2.100,00
20/02/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR IVO TIARAJU BORBA DE OLIVEIRA, CFE NF Nº 0145.
2.100,00
05/03/2014
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 325/2014
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 4362
2.100,00
TOTAL
2.100,00
2.100,00
2.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
