Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3278
Data de lançamento:
29/05/2014
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:
Saneamento
Subfunção:
Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:
MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. 33% DO VALOR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 02 DA COMUNIDADE DA VILA FOGO E MANUTENÇÕES NO POÇO Nº 18 DA COMUNIDADE DO MUNDO NOVO.
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/05/2014
REF. 33% DO VALOR EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REPAROS NO QUADRO DE COMANDO DO POÇO Nº 02 DA COMUNIDADE DA VILA FOGO E MANUTENÇÕES NO POÇO Nº 18 DA COMUNIDADE DO MUNDO NOVO.
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29/05/2014
EMPENHO LIQUIDADO POR EDEMIR WINCK, CFE NF Nº 0551 E 0552.
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03/07/2014
Pagamento de Empenho 3278/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859781
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TOTAL
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
