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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	328	Data de lançamento:	22/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES TEREZINHA DE JESUS D. DA SILVA, MARIA DE LOURDES AZEVEDO, DEJANIRA B. ANTONELLO, LIRIA MARION E AIRTON BRAGANHOLI.	0,00	530,01

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2014	REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES TEREZINHA DE JESUS D. DA SILVA, MARIA DE LOURDES AZEVEDO, DEJANIRA B. ANTONELLO, LIRIA MARION E AIRTON BRAGANHOLI.	530,01
23/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR FLAVIA BERTANI, CFE NF Nº 016099.		530,01
29/01/2014	Pagamento de Empenho 328/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 857792			530,01
TOTAL		530,01	530,01	530,01
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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