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Exercício: 2014
Nome do Credor: ADARIEL DIAS SCHERER	Exportar os Dados

Número do empenho:	33	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	3 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DAS TAREFAS E FUNCOES DE LIQUIDANTE DA FUNDACAO DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, NOS TERMOS DE NOMEACAO E TERMO DE COMPROMISSO CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0 E CFE DISPOE ART 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11, CONTRATO Nº 136/2013, INEX. 3/13.	900,00	9.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	REF. CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DAS TAREFAS E FUNCOES DE LIQUIDANTE DA FUNDACAO DO AGRICULTOR DE CAMPOS BORGES, NOS TERMOS DE NOMEACAO E TERMO DE COMPROMISSO CONSTANTES DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 046/1.12.0000594-0 E CFE DISPOE ART 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.170/11, CONTRATO Nº 136/2013, INEX. 3/13.	9.900,00
31/01/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
10/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857810, 857811 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. JANEIRO/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
28/02/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
06/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857767, 857768 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
31/03/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857865, 857866 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. MARÇO/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
30/04/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
07/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857934, 857935 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. ABRIL/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
30/05/2014	EMP. LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE RECIBO.		900,00
04/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858007, 858008 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. 05/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
30/06/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
03/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858056, 858057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. JUNHO/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
31/07/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
07/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858126, 858127 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. 07/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
29/08/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
19/09/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858195, 858196 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. 08/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
30/09/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858220, 858221 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. 09/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
31/10/2014	EMP. LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE RECIBO.		900,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858269, 858270 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. 10/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
01/12/2014	EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA CFE RECIBO.		900,00
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858348, 858349 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 33/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ADARIEL DIAS SCHERER - 14876			900,00
TOTAL		9.900,00	9.900,00	9.900,00
SALDO A PAGAR				0,00