Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AMARILDO ANTONIO GREGORIO & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3312 |
Data de lançamento: |
30/05/2014 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROJETOR EPSON MODELO H309A, DE USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2014 |
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PROJETOR EPSON MODELO H309A, DE USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
180,00 |
|
|
| 04/06/2014 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF 13929. |
|
180,00 |
|
| 03/07/2014 |
Pagamento de Empenho 3312/2014 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859780 |
|
|
180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
